广东广播电视台2016年部门决算及有关情况说明

广东网络广播电视台 2017-08-24 16:14
[摘要]

一、部门职责

广东广播电视台整合组建后维持原管理规格不变(正厅级),暂定为公益三类。主要任务是贯彻执行党和国家的宣传方针,围绕省委、省政府的工作部署,把握正确舆论导向,促进广播电视事业、产业的发展和繁荣;组织制定并实施台发展战略和规划,统一领导台事业和产业发展、基本建设项目筹划、技术改造及新项目开发工作;统一规划并管理台宣传业务、广播电视节目(项目)的策划、制作、编播及落地覆盖工作,确保播出传输安全;开展广播电视交流与合作,做好广播电视对外宣传工作;承担台及所属单位国有资产管理,确保国有资产增值保值;按照党管干部原则和干部管理权限,对台及所属单位干部人事实行统一管理,并加强队伍建设、精神文明建设和行风建设;承办省委、省政府交办的其他任务。

广东广播电视台开设新闻广播频率、珠江经济广播频率、羊城交通广播频率、音乐之声广播频率、城市之声广播频率、南方生活广播频率、财经广播频率、南粤之声广播频率、文体广播频率等9个广播频率;广东卫视频道、珠江频道、体育频道、新闻频道、公共频道、国际频道、卡通频道、南方卫视频道、经济频道、影视频道、综艺频道、少儿频道等12个电视频道;邮轮旅游、天天购物、高尔夫、英语辅导、岭南戏曲、房产、会展、现代教育、快乐宠物等9个数字电视频道;以及股市快报、声报两份全国发行的报刊。

二、 机构设置

广东广播电视台内设43个机构,其中综合机构11个、业务机构10个、频道(频率)编辑部22个。台下属广东省广播电视技术中心,主要职能和业务范围是为全省广播电视宣传服务,按技术指标要求为广播电视节目提供发射、传输、转播、覆盖手段,并担负全省广播实验工作和全省广播电视技术有关管理工作。

2016年末我台事业编制人数为3419人,其中财政补助编制1054人,经费自理编制2365人。2016年年末实有人数(含离退休人员和其他人员)共4531人,其中在编在岗人数为3011人(一般公共预算财政拨款开支人数为646人,经费自理人数2365人);年末实有离退休人数共1058人,(离休人员24人,退休人员1034人);年末实有其他人员462人,主要为编制外长期聘用人员。

三、部门决算表格(附后)

四、预算执行情况分析

(一)综合收支与上年决算数对比

2016年度收入决算数为255,488.95万元,比2015年收入决算数249,690.19万元增加5,798.76 万元,增长2.32%,主要是财政部门加大对文化事业的投入,财政拨款收入有所增加。2016年度支出决算数为241,827.63万元,比2015年支出决算数245,119.14万元减少3,291.51万元,下降1.34%。主要原因一是贯彻执行厉行节约精神和“八项规定”,继续严控一般行政性开支和三公经费支出,精办节目、栏目;二是按照以收定支的原则,统筹调整支出规模。

(二)财政拨款支出与年初预算对比

2016年初财政拨款支出预算为10,389.80万元,实际支出30,832.75万元,预算执行比例296%,比2015年实际支出数26,279.01万元增加4,553.74万元,增长17.33%,其原因是追加我台购置发展用地及项目建设资金、文化产业发展、文艺精品创作和文化走出去等方面的专项补助。

(三)财政拨款“三公经费”支出情况说明

2016年财政拨款“三公经费”支出预算数为196万元,实际支出141.45万元,预算执行比例72.17%,与上年相比减少6.96万元,下降4.69%。

2016年使用财政拨款一般性公务出访因公出国(境)费预算数为6万元,实际支出数为零,上年使用财政拨款因公出国(境)费用为零。主要是我台按照加强因公出国(境)管理要求,压减了一般性的出访任务。

2016年财政拨款公务用车购置费预算数为零,实际支出为零。2016年财政拨款公务用车运行维护费预算为130万元,实际支出114.02万元,预算执行比例为87.71%,比上年支出数111.13万元增加2.89万元,增长2.60%。主要原因是我台下属单位广东省广播电视技术中心2016年有9个中波转播台开展工程建设,其中有4个迁建新台,5个台的机房和值班宿舍进行更新改造,建设过程中,需要与建设等有关部门进行往来业务洽谈;另使用财政资金开支的21辆公务车平均车龄超10年,耗油量等维护费用比较高,每辆车年均支出预算5.43万元。

2016年公务接待费预算数为60万元,实际支出27.43万元,预算执行比例为45.72%,比上年支出数22.45万元增加4.98万元,上涨22.18%。上涨原因主要是去年有9个中波转播台开展工程建设,其中有4个迁建新台,5个台的机房和值班宿舍进行更新改造,建设过程中,需要与建设等有关部门进行洽谈业务往来,增加了公务接待费用。国内公务接待567批次,4155人次。

(四)机关运行经费

我台及下属单位中无行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

(五)政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额11,213.33万元,其中:政府采购货物支出6,942.70万元;政府采购工程支出2,334.19万元;政府采购服务支出1,936.44万元。按授予企业划分,授予中小企业合同金额9,046.61万元,占政府采购支出总额的80.68%,(其中授予小微型企业合同金额6,151.10万元,占政府采购支出总额的54.86%;中型企业合同金额2,895.51万元,占政府采购支出总额的25.82%),授予大型企业合同金额2,166.73万元,占政府采购支出总额的19.32%。

(六)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆289辆,其中,一般公务用车90辆、特种专业技术用车(大型电视转播车)9辆,其他用车190辆,其他用车主要是新闻采访和节目制作用车;单位价值50万以上通用设备179台(套),单价100万元以上专用设备90台(套)。

五、关于2016年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据省财政厅《关于开展2017年省级财政资金绩效自评工作的通知》(粤财绩函[2017]13号)和省委宣传部关于开展2016年度省宣传文化发展专项资金项目自评工作(共6个批次)有关通知的要求,我台组织开展2016年度18个资金指标的51个具体项目的绩效自评,均属于二级项目,按上级部门文件要求自评覆盖率达100%。

(二)项目绩效自评情况

从评价情况看,51个自评项目中有23个项目开展“完成结果评价”,有28个项目开展“其中评价”,自评分为100分的有14个项目,80至99分的有32个项目;相关自评单位(部门)均能按文件要求完成项目绩效自评工作;除上级指令性项目外,其他项目均能按要求申报绩效目标,申报时目标设置清晰以及项目保障措施健全;各项目资金均在年内结转或追加安排到位,由我台统一管理,按照有关法规制度使用财政资金,截止2016年12月31日,涉及绩效自评项目总体支付进度为90%;已完成的项目基本能达到预期绩效目标。

根据省委宣传部《关于开展2016年省宣传文化发展专项资金使用绩效现场评价的通知》(粤宣字2017-123)要求,我台配合省财政厅委托的广东诚安信会计师事务所完成了“广东卫视频道《首届南国音乐花会电视录播》(150万元)项目”的现场绩效评价工作。

六、名词解释

财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是房屋租赁保证金收入,委托贷款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公”经费,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附:部门决算表格

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