广东省广播电视技术中心2016年部门决算及有关情况说明

广东网络广播电视台 2017-10-27 15:30
[摘要]

广东省广播电视技术中心2016年部门决算及有关情况说明

一、部门职责

技术中心系隶属于广东广播电视台的副厅级事业单位,目前拥有设置于全省各地的74座广播电视无线发射传输台站,运用电视、调频和中波发射,以及数字微波和卫星传输等五种传播覆盖手段,承担中央和省广播电视节目在广东全省的发射传输覆盖任务、对东南亚国家和地区的覆盖任务(中国国际广播电台节目),以及对亚洲、大洋洲的53个国家和地区超过20亿人口的覆盖任务(广东卫视等卫星广播电视节目);同时,还承担着全省中波实验任务和有关广播电视技术管理工作。此外,技术中心还对分布在云浮、陆河、南澳、惠州、大埔、珠海、紫金等地的7座中、小功率电视调频转播台进行经费补助和业务指导。

74座发射传输台站中,有中波发射(转播)台20座,播出中央人民广播电台、中国国际广播电台、广东广播电视台等8套广播节目;高山骨干电视调频发射(转播)台7座,播出中央人民广播电台、中央电视台、广东广播电视台共14套电视和调频广播节目;广播电视数字微波干线4条、微波站46座,线路总长1997.9千米,通达全省所有地级以上市和部分县(市),正向传输中央人民广播电台、中国国际广播电台、中央电视台和广东广播电视台的20套立体声广播节目和18套电视节目,回向传送各地新闻及现场直播节目;广播电视卫星地球站1座,播出广东卫视、南方卫视、深圳卫视、嘉佳卡通卫视等4套电视节目和广东卫星广播等12套广播节目。

二、机构设置

广东省广播电视技术中心本部内设办公室、党委办、监察室、财务部、中波台管理处、地方台管理处、522台、808台、省电视调频发射总台、省微波总站等10个处级机构;下属事业单位中,有卫星地球站1个、中波转播台18个、电视调频发射台5个、微波站31个。

技术中心编制1054人,2016年末实有798人,其中:在编人员646人,编外长期聘用人员152人;离退休人员256人,其中:离休人员1人,退休人员255人。

三、部门决算表格(附后)

四、预算执行情况分析

(一)综合收支与上年决算数对比

2016年上年结余6,292.78万元,本年收入21,263.36万元,本年支出23,332.09万元,本年结余4,224.05万元;2015年上年结余1,907.28万元,本年收入24,933.94万元,本年支出20,548.44万元,本年结余6,292.78万元。技术中心的财务管理按照量入为出,突出重点,统筹兼顾;厉行节约,讲求效益,精打细算的原则,财务管理做到收支平衡,略有结余的目标。

(二)财政拨款支出与年初预算对比

2016年初财政拨款支出预算为8,653.01万元,实际支出12,890.55万元,是预算的148.97%,比2015年实际支出数8,189.67万元增加4,700.88万元,增长57%,支出增加的原因是省财政厅追加我中心调资经费、离退休经费和省无线覆盖经费等专项补助,以及2015年新闻出版广电事业发展补助资金在本年支出等。

(三)财政拨款“三公经费”支出情况说明

2016年财政拨款“三公经费”支出预算数为196万元,实际支出141.45万元,预算执行比例72.17%,与上年相比减少6.96万元,下降4.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算数为6万元,实际支出数为零,上年使用财政拨款因公出国(境)费用为零。主要是我中心按照加强因公出国(境)管理要求,压减了一般性的出访任务。

2.公务用车购置费预算数为零,实际支出为零。公务用车运行维护费预算为130万元,实际支出114.02万元,预算执行比例为87.71%,比上年支出数111.13万元增加2.89万元,增长2.60%。主要原因是我中心2016年有9个中波转播台开展工程建设,其中有4个迁建新台,5个台的机房和值班宿舍进行更新改造,建设过程中,需要与建设等有关部门进行往来业务洽谈;另使用财政资金开支的21辆公务车平均车龄超10年,耗油量等维护费用比较高,每辆车年均支出预算5.43万元。

3.公务接待费预算数为60万元,实际支出27.43万元,预算执行比例为45.72%,比上年支出数22.45万元增加4.98万元,上涨22.18%。上涨原因主要是去年有9个中波转播台开展工程建设,其中有4个迁建新台,5个台的机房和值班宿舍进行更新改造,建设过程中,需要与建设等有关部门进行洽谈业务往来,增加了公务接待费用。国内公务接待567批次,4155人次。

(四)机关运行经费

我中心及下属单位中无行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

(五)政府采购情况说明

技术中心2016年签订了38个政府采购合同,主要采用公开招标采购方式,采购计划金额共计4,828.73万元,实际采购金额共计4,288.62万元,节约资金共计540.11万元,节约率11.18%。其中,货物类采购计划金额1,782万元,实际采购金额1,621.48万元,节约资金160.52万元,节约率9%;工程类采购计划金额2,687.4万元,实际采购金额2,334.19万元,节约资金353.21万元,节约率13.14%;服务类采购计划金额359.33万元,实际采购金额332.95万元,节约资金26.38万元,节约率7.34%。

(六)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,技术中心共有车辆49辆,主要是安全播出业务用车;单价在50万元以上的专用设备70台(套),其中单价50万元(含)以上的通用设备2台(套), 单价100万元(含)以上的专用设备19台(套)。

五、关于2016年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据省财政厅《关于开展2017年省级财政资金绩效自评工作的通知》(粤财绩函[2017]13号)和广东广播电视台的要求,技术中心组织开展2016年度3个资金指标的24个具体项目的绩效自评,按上级部门文件要求自评覆盖率达100%。

(二)项目绩效自评情况

从评价情况看,24个自评项目中有19个项目开展“完成结果评价”,有5个项目开展“其中评价”,自评分都在95至100分之间,自评等级为“优”,项目相关自评单位(部门)均能按文件要求完成项目绩效自评工作。各项目资金均在年内结转或追加安排到位,由我中心统一管理,按照有关法规制度使用财政资金,截止2016年12月31日,涉及绩效自评项目总体支付进度为80%;已完成的项目基本能达到预期绩效目标。


广东省广播电视技术中心

2017年10月26日


附件:技术中心2016年决算公开表.pdf



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