2017年度部门整体支出绩效评价报告

广东网络广播电视台 2018-08-17 14:32
[摘要]

报告单位:广东广播电视台

填报人:罗翔

联系电话:26188365

填报日期:2018年8月

根据省财政厅《广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法》(粤财绩[2017]13号)和《关于开展2018年省级财政资金绩效自评工作的通知》(粤财绩函[2018]7号),按照我台申报的2017年部门预算整体绩效目标和2017年度我台工作任务完成情况,从预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益以及财政部门认为需要评价的其他内容等四个方面,形成了本次评价。

一、部门情况

(一)主要职能

广东广播电视台整合组建后维持原管理规格不变(正厅级),暂定为公益三类。主要任务是贯彻执行党和国家的宣传方针,围绕省委、省政府的工作部署,把握正确舆论导向,促进广播电视事业、产业的发展和繁荣;组织制定并实施台发展战略和规划,统一领导台事业和产业发展、基本建设项目筹划、技术改造及新项目开发工作;统一规划并管理台宣传业务、广播电视节目(项目)的策划、制作、编播及落地覆盖工作,确保播出传输安全;开展广播电视交流与合作,做好广播电视对外宣传工作;承担台及所属单位国有资产管理,确保国有资产增值保值;按照党管干部原则和干部管理权限,对台及所属单位干部人事实行统一管理,并加强队伍建设、精神文明建设和行风建设;承办省委、省政府交办的其他任务。台下属单位技术中心承担着中央人民广播电台、中央电视台、中国国际广播电台、广东广播电视台等有关节目在全省的发射、转播、传输和覆盖任务,以及中波广播实验任务。

(二)机构情况

根据《广东省机构编制委员会关于印发广东广播电视台机构编制方案的通知》(粤机编发[2014]33号),广东广播电视台内设43个机构,其中综合机构11个,分别是办公室、总编室、发展研究部、技术管理部、对外交流部、人力资源部、财务部、资产管理部、监察室、党群工作部和离退休人员服务部;业务机构10个,分别是广播新闻中心、广播宣传管理部、广播制播部、电视新闻中心、电视宣传管理部、电视播出部、电视传输制作部、大型节目部、对外传播中心和北京节目制作中心;频率、频道编辑部22个,分别是新闻广播频率、珠江经济广播频率、羊城交通广播频率、音乐之声广播频率、城市之声广播频率、南方生活广播频率、财经广播频率、南粤之声广播频率、文体广播频率编辑部、广东卫视频道、珠江频道、体育频道、新闻频道、公共频道、卡通频道、南方卫视频道、经济频道、影视频道、综艺频道、少儿频道、国际频道编辑部、数字频道管理部(开办邮轮旅游、天天购物、高尔夫、英语辅导、岭南戏曲、房产、会展、现代教育、快乐宠物等10个数字电视频道);以及股市快报、声报两份全国发行的报刊。

广东广播电视台下属一个副厅级事业单位广东省广播电视技术中心,纳入部门预算管理的直属单位3个,分别是广东广播电视台数字媒体资料中心、广东广播电视台项目管理中心、广东网络广播电视台。

(三)人员情况

我台2017年末事业编制人数3419名,其中财政补助人员1054名,经费自理人员2365名。2017年年末实有在编在岗人数共2989名,其中一般公共预算财政拨款(补助)开支人数为624名,经费自理人数2365名;年末实有离退休人员共1116名,其中离休人员23名,退休人员1093名;年末实有其他人员423名,主要为编外长期聘用人员。

(四)部门整体绩效目标申报情况

我台根据2017年发展规划,制定并上报2017年整体绩效目标,情况如下:

1.部门总目标

(1)紧紧围绕省委省政府的中心工作,牢牢把握正确的舆论导向,优质完成重大宣传任务,着力推进体制机制改革创新,切实提高舆论引导能力和内容生产水平,加快事业产业发展和媒体融合步伐,确保广播电视安全播出,围绕重大宣传任务,创新报道形式,彰显主流媒体影响力。

(2)加快媒体融合步伐,倾力打造南方新媒体产业,全力打造重点频道和精品节目,收听收视成绩领跑广东,坚持抓好产业经营,着力推进产业转型升级。开展广播电视交流与合作,做好广播电视对外宣传工作。

(3)承担台及所属单位国有资产管理,确保国有资产保值增值。

(4)加强技术体系建设和网络信息安全保护,确保广播电视安全播出,确保全年度安全播出和安全生产,实现零停播、零插播、零错播、零安全事故目标。抓住中央和省节目无线覆盖工程建设的机遇,进一步开展技术系统更新改造和基础设施建设,不断提高安全播出保障能力和传播覆盖质量。

(5)继续积极应用广播电视新技术,在地面数字电视、CDR数字广播、WIFI移动电视等方面取得新进展。

(6)稳妥推进各项改革,促进各项工作顺利开展,深入开展“两学一做”学习教育,切实加强队伍建设和党风廉政建设。

2.部门年度目标

(1)保持广东省内电视频道组收视排名首位,扩大省内影响力。

(2)提升广播电视高清制播质量。

(3)荔枝台、荔枝直播app在用户中产生较大影响。

(4)确保安全播出,增强覆盖效果,坚持正确的舆论导向,传播先进文化,宣传社会主义核心价值观,为人民群众提供具有思想价值和文化内涵广播影视节目。

(5)完成卫星地球站广东卫视高清频道AVS+信号监控系统的改造,完成下属台站的设施更新改造任务。

(6)着手开展NGB-W试验网建设和我省基于AVS+和DRA等技术标准地面数字电视广播覆盖网建设的前期准备工作,配合省新闻出版广电局完成中央和省级地面数字电视覆盖工程的有关项目。

(7)进一步推进广播影视数字化,为广大人民群众提供更加丰富的、形式更多样、收看收听效果更好的广播影视节目,进一步巩固主流媒体地位,兼顾传统广播影视的社会效益和经济效益。

(五)部门整体支出情况

1.部门情况    根据广东广播电视台2017年度部门预决算信息,2017年部门整体支出209,968.36万元,其中基本支出与项目支出合计209,418.84万元,上缴上级支出500万元,对附属单位补助支出49.52万元(详见表1)。

表1 广东广播电视台2017年度部门预决算支出明细表(单位:万元)

2.政府采购情况

2017年度广东广播电视台政府采购预算总额为8,153.52万元,实际采购总额为7,698.89万元,政府采购执行率为94.42%,其中货物89.88%,工程91.15%,服务99.51%,详见表2:

表2广东广播电视台2017年度政府采购明细表(单位:万元)

二、绩效自评情况

(一)自评情况及范围

广东广播电视台从预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益三个维度的指标分析出发,评价范围为2017年度广东广播电视台的基本支出和项目支出的整体情况。

(二)支出绩效评价分析

根据广东省级部门整体支出绩效评价指标体系,对绩效评价区分三级指标项目进行分析。

1. 预算编制情况(见表3)

(1)预算编制

在预算编制上,预算编制规范,符合省财政当年度有关预算编制的原则和要求;部门预算资金能根据年度重点,在不同项目、不同用途之间分配合理;专项资金编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预算决算差异过大的问题;功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,项目之间未频繁调剂; 2017年度广东广播电视台财政拨款收入决算数52,980.45万元,调整预算数52,980.45万元,差异率为0。

(2)目标设置

2017年广东广播电视台的绩效目标符合“三定”方案确定的部门职责,绩效目标设立依据充分,符合客观实际,年度工作目标与总目标的衔接紧密,明确体现了我台履职效果。

表3 预算编制指标得分(总分28分)

2.预算执行情况

(1)资金管理(见表4)

财务核算管理方面,在资金管理的依法依规性表现良好,部门预算支出率、结余结转率绩效与财政部门的要求仍有差距。我台贯彻执行国家财政有关法律和政策,根据广电行业的特点,依照《广播电视事业单位财务制度》,制定了《广东广播电视台财务审批暂行规定》,加强对单位财务报账的规范管理,依法理财,专款专用,认真履行财务管理职能。部门预决算信息按省财政厅有关规定和要求在广东广播电视台官网中进行了信息公开。项目管理方面,在我台的财政资金在项目支出的实施过程中,各用款部门需准备项目的立项文件及由省财政厅下达的资金文件,对支出进行规范性审核。政府采购方面,我台依照《采购法》制定了《广东广播电视台技术项目采购管理办法(试行)》、《广东广播电视台内部审计工作规定》等制度对项目招标、建设及验收实施相应的监督管理。资产方面,我台资产配置合理、保管完整、账实相符,督促各部门、频道和频率加紧处置拟报废的固定资产,2017年度各部门频道频率都提高了对拟报废资产的处置效率,进一步反映台的固定资产状况。资金管理其他量化指标如下:

①部门预算资金支出率。2017年度我台(含技术中心)第一季度财政资金指标总体支出进度为19.49% ,第二季度财政资金指标总体支出进度为34.64%,第三季度财政资金指标总体支出进度为38%,第四季度财政资金指标总体支出进度为69.23%,全年平均执行率为66.79%。执行率低的主要原因是2017年度9月30日下达的4K超高清频道建设项目1.47亿元的资金任务延缓了2017年度的资金支付进度。该指标得分为本指标满分值8分*全年平均执行率66.79%=5.36分。

②结余结转率。2017年度广东广播电视台年初财政拨款结转结余收入决算数为36,739.11万元,当年一般公共预算财政拨款收入决算数为52,980.45万元,年末财政资金结余结转决算数为50,740.15万元,结余结转率56.55%。结余结转率较高的主要原因是2017年09月30日下达的4K超高清电视频道建设项目资金1.47亿元项目启动较晚, 增大了支出任务基数和东圃影视基地购地款3亿元已支付未结转支出。该指标因年末结余结转率大于30%,不得分。

③存量资金效率性。因我台国库集中支付结转结余存量资金变动率上年度为0,本年度继续为0,该指标为满分3分。

④政府采购执行率。2017年度政府采购预算金额8,153.52万元,实际采购金额7,698.89万元,政府采购执行率94.42%。该指标得分为本指标满分分值2分*政府采购执行率94.42%=1.88分。

⑤固定资产利用率。财政资金购买的固定资产总额与实际在用固定资产固定资产总额比率为100%,该指标为满分。

表4 预算执行情况得分表(总分42分)

3.预算使用效益

我台的整体支出预算使用效益分析从经济性、效率性、效果性及公平性四个方面进行评价分析。

(1)经济性。根据2017年度广东广播电视台财务决算报表,“三公经费”年初预算为196万元,实际支出349.95万元。支出大于预算的主要原因是年中追加财政资金项目节目制作需要,因公出国(境)团组12批,59人次;日常公用经费年初预算数140,041.99万元,调整预算数141,193.66万元,决算数93,600.87万元,日常公用经费控制率66.29%。

(2)效率性。我台紧紧围绕省委省政府的中心工作,牢牢把握正确的舆论导向,优质完成重大宣传任务。2017年度我台在广东省内的收视、影响力都仍然保持在首位;广东4K超高清电视试验播出开创先河;触电新闻客户端总下载量已超过1500万;圆满完成了重要保障期和全年安全播出任务;加大技术升级和改造力度,提升了我台视频节目制作能力和整体形象;配合省新闻出版广电局完成中央和省级地面数字电视覆盖工程的有关项目;技术中心积极推进无线广播电视技术试验和应用。

(3)效果性。我台着力推进体制机制改革创新,切实提高舆论引导能力和内容生产水平,加快事业产业发展和媒体融合步伐,确保广播电视安全播出,围绕重大宣传任务,创新报道形式,彰显主流媒体影响力。

(4)公平性。2017年度广东广播电视台在预算执行过程中以及信息公开后,均未发生公众投诉举报事项;牢牢把握舆论引导能力,发挥主流媒体作用公信力。

表5 预算使用效益得分表(总分30分)

(三)自评结论

根据《广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法》中省级部门整体支出绩效评价指标体系(修改稿)的评价指标分析,广东广播电视台2017部门整体支出综合评价得分为92.24分,绩效等级为“优”。从11个二级指标的评价得分情况来看,广东广播电视台2017年度整体支出在预算编制、目标设置、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理、经济性、效率性、效果性、公平性等方面得分较高,而部门预算资金支出偏低和结余结转率偏高则需要进一步改进。

(四)部门整体支出目标实现程度及使用绩效

1.2017年度,我台电视收视在广东城乡、城域和广州三区整体份额超过中央电视台、其他省级卫视组、广州广播电视台、境外频道等频道组,在广东城乡整体份额为36.33%,广东城域整体份额为29.11%,广州城区整体份额为34.1%,继续处于收视优势地位。广播收听份额在广州地区表现依然强劲,9个频率共占据广播市场份额6成以上份额,远超竞争对手,完成了节目收视保持广东省内频道首位的年度目标任务。

2.根据省政府加快推进广东4K电视网络应用与产业发展的战略部署和要求,我台全面开展4K超高清频道的筹备工作,探索4K产业标准体系建设和核心基础标准研究,与社会力量深度合作,成立了“广东4K电视节目创作中心”。2017年12月23日全国首个4K超高清电视顺利试验播出。为全国4K电视发展提供示范,推动广播电视技术进步和转型升级,完成了提高广播电视高清制播质量的年度目标任务。

3.触电新闻APP总下载量已超过1500万。网络台自主运营荔枝台网站客户端、啪啦啪啦APP、媒资推送APP及台官方微博等终端产品,加强原创网生内容,探索短视频内容的制作、播出与分发,全年完成各类原创短视频制作5000多条,完成了台自主运营APP在用户中影响力的年度目标任务。

4.实时监控“两微一端”网络舆情,实行7x24小时值班制度。全年共遮盖境外电视违规不良信息约270条次,遮盖含违规敏感内容的专题节目35档次,确保了境外电视节目舆论导向安全,圆满完成了重要保障期和全年安全播出任务。

5.台加大技术升级和改造力度,提升了我台视频节目制作能力和整体形象。完成了电视、广播新闻播控中心的系统升级改造、广东卫视高清频道AVS+信号监测系统及下属台站新台迁建等年度目标任务。

6.技术中心积极推进无线广播电视数字技术试验和应用,完成了多个频率无线数字电视播出系统、多个发射台模数同播调频广播发射系统的建设的年度目标任务。

7.积极开拓省级项目,开发核心产业,2017年立项115个,签约合同项目87个,合同金额近3000万元,先后中标广东省中央广播电视节目无线数字化覆盖工程、明康监狱演播室系统设备安装工程等多个百万元以上项目,完成了进一步推进了广播影视数字化的年度目标任务。

(五)存在的问题及改进意见

1.存在问题。

2017年度广东广播电视台部门资金支出进度偏低,结转结余率较大,原因一是2017年09月30日下达的4K超高清电视频道建设项目资金1.47亿元项目启动较晚, 增大了支出任务基数和东圃影视基地购地款3亿元已支付未结转支出;二是4K属新生事物,在专业技术人员缺乏和目前市场上4K技术标准处于发展阶段尚未统一,目前市场上资源短缺,外购节目资源严重不足,4K系统搭建和节目制作较高标清节目制作周期长;三是我台专项资金中涉及政府采购的项目占比较高,所需流程耗时较长;力争年内完成政府采购及有关合同的签订,但还需根据项目实施进度和政府采购合同约定的时间节点执行支付。

2.改进意见。

①加强财政资金通报力度,落实财政资金支出主体责任。我单位已在财政资金指标下达后立即通知有关单位、部门、频道(频率)按原申报的资金用途报送用款计划或政府采购计划,及时办理财政资金的支付。2018年第二季度财政资金支出进度情况按往常向各业务部门进行通报外,同时向各分管台领导进行通报,督促各资金使用单位、部门、频道(频率)按照“谁使用、谁负责”的原则,责任分解到人,进一步落实项目的实施工作安排,加快支出进度。

②关注支出进度慢的项目,指导有关部门和下属单位,推进预算项目执行进度。我台一方面加强对下属企事业单位进行财政资金使用的指导跟踪各单位的预算执行;另一方面跟进台本部各项目资金的支出情况,督促部门及时办理支付,梳理具备支付条件的事项,尽快办理资金支付,未具备支付条件的事项,督促其努力满足条件尽早形成实际支出;加强沟通和监督,对支出进度慢特别资金量较大的项目进行约谈、专项指导,提出切实可行的措施,倒排时间,按照时间节点及时督促落实。

③建立重点项目动态管理机制,重点督办大额项目支出。为推动财政资金项目的实施和资金使用进度,我台逐步建立重点项目动态管理机制,通过职能部门抓业务进度,财务部门抓资金使用进度,共同督办重点项目大额资金的支出。对超过1000万元及以上的重点项目进行重点关注、密切跟踪,了解各个项目的实施情况和存在的困难,并要求各有关部门制定推进项目实施和资金使用进度的措施和下一步工作计划,并监督如期落实,完成资金支付。

附件:

附件1:2017年部门绩效目标申报表.pdf

附件2:2017年度台工作总结.doc

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