2018年广东广播电视台部门预算

广东广播电视台 2018-02-27 15:50
[摘要]

2018年广东广播电视台部门预算

目 录

第一部分  广东广播电视台概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  广东广播电视台概况

一、主要职责

广东广播电视台的主要任务是贯彻执行党和国家的宣传方针,围绕省委、省政府的工作部署,把握正确舆论导向,促进广播电视事业、产业的发展和繁荣;组织制定并实施台发展战略和规划,统一领导台事业和产业发展、基本建设项目筹划、技术改造及新项目开发工作;统一规划并管理台宣传业务、广播电视节目(项目)的策划、制作、编播及落地覆盖工作,确保播出传输安全;开展广播电视交流与合作,做好广播电视对外宣传工作;承担台及所属单位国有资产管理,确保国有资产增值保值;按照党管干部原则和干部管理权限,对台及所属单位干部人事实行统一管理,并加强队伍建设、精神文明建设和行风建设;承办省委、省政府交办的其他任务。

下属单位广东省广播电视技术中心主要职能是为全省广播电视宣传服务,按技术指标要求为广播电视节目提供发射、传输、转播、覆盖手段,并担负全省广播实验工作和全省广播电视技术有关管理工作。

二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:广东广播电视台本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属预算单位为广东省广播电视技术中心。

(二)本部门机构设置、人员构成情况

1、机构设置情况

根据《广东省机构编制委员会关于印发广东广播电视台机构编制方案的通知》(粤机编发[2014]33号),广东广播电视台内设43个机构,其中综合机构11个,分别是办公室、总编室、发展研究部、技术管理部、对外交流部、人力资源部、财务部、资产管理部、监察室、党群工作部和离退休人员服务部;业务机构10个,分别是广播新闻中心、广播宣传管理部、广播制播部、电视新闻中心、电视宣传管理部、电视播出部、电视传输制作部、大型节目部、对外传播中心和北京节目制作中心;频率、频道编辑部22个,分别是新闻广播频率、珠江经济广播频率、羊城交通广播频率、音乐之声广播频率、城市之声广播频率、南方生活广播频率、财经广播频率、南粤之声广播频率、文体广播频率编辑部、广东卫视频道、珠江频道、体育频道、新闻频道、公共频道、卡通频道、南方卫视频道、经济频道、影视频道、综艺频道、少儿频道、国际频道编辑部、数字频道管理部(包括邮轮旅游、天天购物、高尔夫、英语辅导、岭南戏曲、房产、会展、现代教育、快乐宠物等10个数字电视频道);以及股市快报、声报两份全国发行的报刊。

广东广播电视台下属一个副厅级事业单位广东省广播电视技术中心,纳入部门预算管理的直属单位3个,分别是广东广播电视台数字媒体资料中心、广东广播电视台项目管理中心、广东网络广播电视台。

2、人员构成情况

广东广播电视台和列入部门预算的下属单位的人员编制总数为 3,419人,在编在岗人员2,998人,离退休人员为1,044人,编外人员418人,实有人数为4,460人,其中,台本部编制2,365人,在编在岗人员2,365人,离退休人员777人,其他长期聘用人员418人;广东省广播电视技术中心编制1,054人,在编在岗人员633人,离退休人员267人。

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年收入预算190,306.99万元,其中:一般公共预算拨款12,392.9万元,比上年下降20%;其他资金(包括事业收入、经营收入和其他收入)138,674.71万元,上级补助收入1,656.15万元,动用以前年度事业基金37,583.23万元,事业和经营收入按可比性较上年有所下降。收入变动主要原因是财政离退休经费的供给体制调整,划入部门后的离退休经费有所减少;事业和经营收入受到新媒体行业冲击和行业竞争加剧影响,年度预算完成难度日益加大。

2018年支出预算190,306.99万元,其中:一般公共预算拨款12,392.9万元,比上年下降20%;其他资金177,914.09万元,扣除不可比因素和刚性费用外较上年有所下降。主要原因是财政离退休经费的供给体制调整,支出随财政拨款收入的变化而调整;事业支出根据收入来源情况相应压减。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年一般公共预算安排“三公”经费186万元,比上年减少10万元,下降5.1%,其中“因公出国(境)支出”安排6万元,“公务接待费支出”安排60万元,均与上年金额一致,“公务用车购置及运行维护支出”安排120万元,比上年减少10万元,主要原因是通过厉行节约和加强公务用车管理,支出有所下降。

三、机关运行经费安排情况

我台及下属单位中无行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

四、政府采购情况

我台2018年一般公共预算政府采购安排898.59万元,其中:货物类采购预算578.19万元,工程类采购预算99.70万元,服务类采购预算220.70万元等。

五、国有资产占有使用情况

我台2018年预算存量资产中单位价值在20万元以上的大型设备共1638项,原值为69,477.28万元,主要为广播电视专业设备;房屋建筑物共213项,主要是办公用房、节目生产和发射传输专业用房;机动车共260辆,主要为新闻采访、节目生产和技术维护业务用车。

六、预算绩效信息公开情况

根据我台的广播电视事业发展部署,有序开展承担的工作任务,努力实现以下绩效目标:1、保持广东省内频道组首位,扩大省内影响力,全面推动媒体融合发展; 2、确保全年安全播出,确保广播电视节目制播系统正常运行,提升广播电视高清制播质量,初步形成超高清4K电视节目的制播能力;3、荔枝台、荔枝直播app在用户中产生较大影响;4、确保安全播出,增强覆盖效果,坚持正确的舆论导向,传播先进文化,宣传社会主义核心价值观,为人民群众提供具有思想价值和文化内涵广播影视节目;5、进一步推进广播影视数字化,为广大人民群众提供更加丰富的、形式更多样、收看收听效果更好的广播影视节目,进一步巩固主流媒体地位,兼顾传统广播影视的社会效益和经济效益。

七、其他情况

本年度省财政未安排我台政府性基金支出预算及国有资本经营收入预算。

第四部分  名词解释

一般公共预算拨款:纳入省财政预算管理的各项收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

以前年度滚存事业基金:事业单位以前年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公”经费,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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